Penguatan Pengawasan
| 1 | PEMENUHAN
Penguatan Pengawasan |
i. Pengendalian Gratifikasi | a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Tautan |
| b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Tautan | |||
| ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | Tautan | ||
| b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Tautan | |||
| c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisasi risiko yang telah diidentifikasi | Tautan | |||
| d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Tautan | |||
| iii. Pengaduan Masyarakat | a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Tautan | ||
| b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | Tautan | |||
| c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Tautan | |||
| d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Tautan | |||
| iv. Whistle-Blowing System | a. Whistle-Blowing System telah diterapkan | Tautan | ||
| b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Tautan | |||
| c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Tautan | |||
| v. Penanganan Benturan Kepentingan | a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Tautan | ||
| b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Tautan | |||
| c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Tautan | |||
| d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Tautan | |||
| e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Tautan | |||
| REFORM
Penguatan Pengawasan |
i. Mekanisme Pengendalian | a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | Tautan | |
| ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat | a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat | |||
| – Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjutipada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | Tautan | |||
| – Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses | Tautan | |||
| – Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti | Tautan | |||
| iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | Persentase penyampaian LHKPN | Tautan | ||
| Jumlah yang harus melaporkan | Tautan | |||
| – Kepala satuan kerja | Tautan | |||
| – Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN | Tautan | |||
| Jumlah yang sudah melaporkan | Tautan | |||
| iv. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN (Tidak Wajib LHKPN) | Persentase penyampaian Non LHKPN | Tautan | ||
| Jumlah yang harus melaporkan (tidak wajib LHKPN) | Tautan | |||
| – Pejabat administrator (eselon III) | Tautan | |||
| – Pejabat Pengawas (eselon IV) | Tautan | |||
| – Jumlah Fungsional dan Pelaksana | Tautan | |||
| Jumlah yang sudah melaporkan |
